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Re: Nuevo suministro inmediato de información del IVA

Publicado: 31 Oct 2018, 10:34
por J. MIGUEL
Ejemplo de enviar factura con dos tipos de IVA:


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/s ... stroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/s ... macion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EMPRESA DE PRUEBAS, S.L.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>xxxxxxxxx</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>

<!-- E1800001 -->

<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoLiquidacion>
<sii:Ejercicio>2018</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>10</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>xxxxxxxxx</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>E1800001</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>31-10-2018</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>1067</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>VENTAS DE MERCADERIAS</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>ALMACEN - VENTA CONTADO</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>xxxxxxxxxxx-</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:DetalleExenta>
<sii:BaseImponible>0</sii:BaseImponible>
</sii:DetalleExenta>
</sii:Exenta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>700</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>147</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>200</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>20</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Re: Nuevo suministro inmediato de información del IVA

Publicado: 31 Oct 2018, 11:16
por Juan Carlos Salom
Gracias J.Miguel :)

Hace un rato lo descubrí y lo comenté en el foro.

Muchas gracias de nuevo.

Re: Nuevo suministro inmediato de información del IVA

Publicado: 31 Oct 2018, 11:52
por Juan Carlos Salom
Siguiendo con el mismo tema, complemento con un ejemplo de una factura con 1000€ sin iva, 1100€ con un iva del 10% y 2100 con un iva del 21%.

Ejemplo:

<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>1000</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>1100</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>110</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>2100</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>441</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>

Re: Nuevo suministro inmediato de información del IVA

Publicado: 02 Nov 2018, 09:49
por Juan Carlos Salom
Hola a tod@s

Estoy utilizando los diseños de la versión 1.1 para elaborar los archivos XML para la aplicación del Sii.

En los diseños se explica de una manera bastante concreta la información de cada campo.

¿Alguien sabe o tiene algún manual que explique más detalladamente cada campo de estos diseños?