347 por trimestre

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milano
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347 por trimestre

Mensaje por milano » 28 Dic 2011, 17:51

Buenas tardes;
¿Alguien ha modificado la plantilla vConta para poder calcular el modelo 347 por trimestre?

Esta semana me han dicho que en el mes de Marzo ademas de la presentación del mod 347 anual , se tendrá que listar también por trimestres.

Si alguien sabe nada al respecto, agradecería una idea.

Gracias
Un saludo.

Sebastià

J. MIGUEL
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Mensaje por J. MIGUEL » 28 Dic 2011, 19:01

Buenas tardes:

La declaracíon hay que hacerla sólo una vez pero habrá que desglosar el volumen de operaciones de manera trimestral y anual. El soporte mágnetico tambien cambia y ya está publicado en el BOE.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/p ... -19397.pdf

Un saludo.

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Gillem
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Mensaje por Gillem » 29 Dic 2011, 15:57

Si la tengo apunto, pero el programa de Informativas de la AEAT aún no tiene disponible la nueva versión, pero valida perfectamente la anterior.

No es que sea dos declaraciones, se han añadido al mismo registro los valores trimestrales correspondientes a ventas, compras y arrendamientos 3 x 4 12 campos nuevos a parte de los totales, el resto prácticamente permanece igual, pero habrá que esperar que liberen la actualización para cargar el nuevo formulario y realizar las verificaciones o importaciones a Informativas para enviarlo directamtente a la AEAT.

Saludos
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milano
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Mensaje por milano » 29 Dic 2011, 16:52

Gracias por vuestro tiempo,

Guillem, ¿has modificado el proceso MO347-CO-CALC-3P para el cálculo trimestral o has hecho un proceso exclusivamente para los trimestres?

Estoy falto de tiempo y no se me ocurre donde meterle mano.

Gracias otra vez.
Un saludo.

Sebastià

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Mensaje por J. MIGUEL » 30 Dic 2011, 09:44

Buenos días:

Adjunto un mapa con el nuevo cálculo, tambien está el soporte magnético pero como dice Gillem falta por probarlo cuando salga el nuevo módulo en las Informativas de la AEAT.

Un saludo
Adjuntos
CALC-347.map
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Mensaje por Gillem » 30 Dic 2011, 15:50

Es mejor modificar MO347-CO-CALC-3P, añades a la tabla 4 campos por los 4 trimestre y dentro del proceso segín el mes acumulas al trimestre correspondiente.

Saludos
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milano
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Mensaje por milano » 05 Ene 2012, 19:18

Muchísimas gracias, me habéis ahorrado un montón de tiempo ( que en estos momentos no dispongo ).

Por si es de vuestro interés esta mañana hemos realizado una consulta a la agencia tributaria para saber que fecha tenemos que poner en las facturas recibidas que se incluyen en la declaración trimestral.Vamos que si la fecha de recepción de la factura ( fecha contable ) o la fecha de la factura ( fecha documento ).
En los dos casos nos han dicho que es correcto.
En este caso nosotros hemos optado por la fecha de la factura ( fecha documento ) para así coincidir con la declaración de nuestros proveedores.

Que sus Majestades os traigan muchos regalos.
Un saludo.

Sebastià

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Mensaje por Gillem » 08 Ene 2012, 20:20

Pueden utilizarse ambas fechas tanto lafecha de factura como la fecha de recepción, eso sí es importante que la fecha de recepción (llamable fecha contable) figure estampada en la factura con un sello, de forma feaciente y evitar posibles dudas.

Saludos
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Mensaje por J. MIGUEL » 09 Ene 2012, 11:59

Se debe de utilizar siempre la fecha contable.

La Agencia tributaria dice:

5. ¿En el modelo 347 correspondiente a 2011 cambia el criterio de imputación de las facturas?
Sí. Se utilizará el mismo criterio de imputación que en el modelo 340. Las operaciones se entenderán producidas en el período en el que se deba realizar la anotación registral de la factura o documento sustitutivo que sirva de justificante.
- En las facturas expedidas deben estar anotadas en el momento que se realice la liquidación y pago del impuesto correspondiente a dichas operaciones.
- En las facturas recibidas deben estar anotadas por el orden que se reciban y dentro del período de liquidación en que proceda efectuar su deducción.
6. ¿Con el nuevo criterio de imputación pueden existir discrepancias entre los importes declarados por el cliente y el proveedor?
Sí. En el caso de que se reciba la factura por el cliente y se registre en un período trimestral distinto al de la emisión de la misma por el proveedor surgirán diferencias.
Ejemplo: la sociedad X vendió a Y por un importe de 10.000 euros el 20 de marzo de 2011. La sociedad Y recibió la factura el 30 de abril y la registró en el libro de facturas recibidas en esa fecha.
En el 347 de X la operación indicada debe incluirse, con la clave “B”, en la casilla correspondiente al 1T y en el 347 de Y se incluirá, con la clave “A” en la casilla correspondiente al 2T.

http://www.agenciatributaria.es/static_ ... 7_2012.pdf

Un saludo.

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Mensaje por J. MIGUEL » 09 Ene 2012, 12:43

Tambien hay que tener en cuenta el siguiente punto para modificarlo en la vConta:

8. ¿Debe declararse un importe negativo en el modelo 347?
Sí. Siempre que el importe anual de las operaciones supere, en su valor absoluto (sin signo), los 3.005,06€. Dicho importe se consignará en la declaración con el signo negativo.

Saludos

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