Nuevo suministro inmediato de información del IVA

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J. MIGUEL
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Re: Nuevo suministro inmediato de información del IVA

Mensaje por J. MIGUEL » 31 Oct 2018, 10:34

Ejemplo de enviar factura con dos tipos de IVA:


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/s ... stroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/s ... macion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EMPRESA DE PRUEBAS, S.L.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>xxxxxxxxx</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>

<!-- E1800001 -->

<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoLiquidacion>
<sii:Ejercicio>2018</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>10</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>xxxxxxxxx</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>E1800001</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>31-10-2018</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>1067</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>VENTAS DE MERCADERIAS</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>ALMACEN - VENTA CONTADO</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>xxxxxxxxxxx-</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:DetalleExenta>
<sii:BaseImponible>0</sii:BaseImponible>
</sii:DetalleExenta>
</sii:Exenta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>700</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>147</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>200</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>20</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Juan Carlos Salom
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Re: Nuevo suministro inmediato de información del IVA

Mensaje por Juan Carlos Salom » 31 Oct 2018, 11:16

Gracias J.Miguel :)

Hace un rato lo descubrí y lo comenté en el foro.

Muchas gracias de nuevo.
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Juan Carlos Salom
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Re: Nuevo suministro inmediato de información del IVA

Mensaje por Juan Carlos Salom » 31 Oct 2018, 11:52

Siguiendo con el mismo tema, complemento con un ejemplo de una factura con 1000€ sin iva, 1100€ con un iva del 10% y 2100 con un iva del 21%.

Ejemplo:

<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>1000</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>1100</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>110</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>2100</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>441</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
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Re: Nuevo suministro inmediato de información del IVA

Mensaje por Juan Carlos Salom » 02 Nov 2018, 09:49

Hola a tod@s

Estoy utilizando los diseños de la versión 1.1 para elaborar los archivos XML para la aplicación del Sii.

En los diseños se explica de una manera bastante concreta la información de cada campo.

¿Alguien sabe o tiene algún manual que explique más detalladamente cada campo de estos diseños?
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